問(wèn)題已解決

比如員工小李報(bào)銷了一筆辦公費(fèi)用1000元，用庫(kù)存現(xiàn)金支付，借:管理費(fèi)用-辦公用品1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000 這個(gè)辦公用品使用之后發(fā)現(xiàn)不好用了，向商家反饋后退回給商家，商家把錢返還給我們了。 借:庫(kù)存現(xiàn)金1000 貸:管理費(fèi)用-辦公用品1000請(qǐng)問(wèn)我這這兩筆分錄問(wèn)題出在哪里呢？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/05 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，管理費(fèi)用第二個(gè)放到借方負(fù)數(shù)。
2022 08/05 17:18
84784949
2022 08/05 17:27
那貸方不用填嗎？有借必有貸，借貸必相等，所以貸方要怎么填呢？
郭老師
2022 08/05 17:28
在借方負(fù)數(shù)的就表示代發(fā)。
郭老師
2022 08/05 17:28
借方負(fù)數(shù)表示貸方
84784949
2022 08/05 17:34
還是不行，是不是要在查憑證那里把第一筆記賬憑證沖銷掉
郭老師
2022 08/05 17:57
第三行的不要填寫啊。
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