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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減表四需要填寫(xiě)嗎？
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你好，加計(jì)扣除表也需要填寫(xiě)
2022 08/08 14:15
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老師你好！加計(jì)扣除是不是只在表四中填寫(xiě)，如果當(dāng)期有留抵不交稅，則表四第5列本期實(shí)際抵減額不填寫(xiě)。好像是灰色無(wú)法填寫(xiě)，如果本期要交稅，則手工填寫(xiě)后，主表會(huì)自動(dòng)跳出加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？
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一般納稅人本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，也有租賃費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，也符合租賃費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%。但本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，沒(méi)有用到加計(jì)抵減稅額抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那進(jìn)項(xiàng)稅額抵減稅額數(shù)本月沒(méi)有用，是放在表四嘛？憑證怎么寫(xiě)呢？還用寫(xiě)嗎
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老師 請(qǐng)教關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那未抵扣的加計(jì)抵減額就作為留底放在下期抵扣對(duì)嗎？加計(jì)抵減額相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額使用對(duì)吧？
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老師 是進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減大于銷(xiāo)項(xiàng) 主表減征額和附表四要怎么填寫(xiě)呀
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老師，我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減之后還是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，賬務(wù)怎么處理？
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