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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：例：上月收購(gòu)農(nóng)票開(kāi)具10000元，原材料入賬金額9100元，抵扣稅額900元，用于加工13稅率的貨物，申報(bào)時(shí)，附表二第六欄金額填多少，稅額填多少，8a欄稅額填多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
二第六欄金額填900，8a欄稅額填100
2022 08/09 16:10
84784967 
2022 08/09 16:37
金額欄填900？
辜老師 
2022 08/09 16:38
金額來(lái)是填列9100哦，稅額欄是900
84784967
2022 08/09 17:32
那再請(qǐng)問(wèn)假如收購(gòu)開(kāi)了10000元，稅額900元，假如我只需要用500稅額，那金額填多少，就不是開(kāi)多少用多少的那種
辜老師
2022 08/09 17:34
你取得了10000的發(fā)票，就要填列900的，沒(méi)有抵扣完的，可以留底以后期間銷項(xiàng)稅的
84784967
2022 08/09 17:43
稅我知道，我不知道金額是填實(shí)際開(kāi)具取得的還是填對(duì)應(yīng)用掉的稅額的金額
辜老師
2022 08/09 17:43
是填對(duì)應(yīng)用掉的稅額的金額
84784967
2022 08/09 17:44
明白了，那就是用多少就填多少，不是開(kāi)多少填多少
辜老師
2022 08/09 18:00
不是的，你進(jìn)項(xiàng)稅填列就是填列發(fā)票金額和稅額
84784967
2022 08/09 18:03
還有一個(gè)問(wèn)題，假如金額9100.加計(jì)扣除稅額100，領(lǐng)用材料用于加工的時(shí)候借生產(chǎn)成本的金額是多少
84784967
2022 08/09 18:04
就是領(lǐng)用用于加工13稅率的：借：生產(chǎn)成本直接材料（多少元）借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除，貸原材料
辜老師
2022 08/10 08:57
借：生產(chǎn)成本直接材料9000,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除，100,貸原材料9100
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