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15年改增值稅應繳5萬，22年7月交的，這筆錢是不是不能填在22年7月增值稅報表的已交，要不未交就是—5萬了，
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是的，你交了就填在已交
2022 08/10 11:11
84784982 
2022 08/10 11:11
那這筆錢不是7月的啊
84784982
2022 08/10 11:12
交的是15年的，15年增值稅改了，只不過是沒改到22年，22年就沒有進項銷項全是0申報，已交填5萬，期末未交-5萬這樣掛著嗎
家權(quán)老師 
2022 08/10 11:18
為啥15年的稅，22年才交？
84784982
2022 08/10 11:23
稽查查的進項票有問題，補交
家權(quán)老師
2022 08/10 11:27
那就在37欄填寫，本期入庫查補稅額
84784982
2022 08/10 11:30
27，31，32，不填，只填37是吧，開始一表申報系統(tǒng)自動出27.31，32，但是刪了也可以申報
84784982
2022 08/10 11:32
那這個7月交的款在7月怎么做賬，
家權(quán)老師
2022 08/10 11:37
那就填27行就是了，37不填
你看原來是掛的哪個科目余額就沖哪個科目呀？
84784982
2022 08/10 11:40
27填就掛著這個數(shù)了，又不能退稅，后期也不會抵扣
家權(quán)老師
2022 08/10 11:42
關(guān)鍵是你補交前期的稅，必須的報表上體現(xiàn)有欠繳的稅呀
84784982
2022 08/10 11:42
32行就會一直掛著-5萬
家權(quán)老師
2022 08/10 11:43
你以前申報的時候沒有體現(xiàn)欠繳？
84784982
2022 08/10 11:44
這是15年的進項有問題，改了15年報表，但是沒改到22年，怎么會欠交
84784982
2022 08/10 11:45
21年進項還特別多，22年4月都留底退稅了，所以22年沒東西了
家權(quán)老師
2022 08/10 11:45
沒有欠繳就只直接查補稅37行
84784982
2022 08/10 11:47
那這就掛著？等15年的報表改到22年有再更正？還是填37比較好，還是27和37都可以
家權(quán)老師
2022 08/10 14:24
暫時，不申報吧，你的申報表沒那個數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
2022 08/10 14:51
補交增值稅填寫申報表有以下幾種情況：
1、稅務稽查案件處理決定補交增值稅，填寫在申報表中的“納稅檢查調(diào)整的銷售額”欄、“納稅檢查應補繳稅額”和“本期入庫查補稅額”欄；
2、自查補稅，即納稅評估，補交的增值稅按“稅票”備注欄注明情況不同分別處理，如果注明“自查補稅”字樣，則不用填寫到申報表上，如是“分期預繳”字樣，則填寫在申報表的“分次預繳稅額”欄。
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