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老師12月份就銷項(xiàng)稅額28559.39.我看12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄做的是這樣的第一張是申報(bào)表,老師你看不對吧

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84785003| 提问时间:2022 08/15 13:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,第一個(gè)是把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,第二個(gè)把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,你們單位有留底的,你看一下你留抵的金額和這個(gè)是不是一樣的。
2022 08/15 13:25
84785003
2022 08/15 13:32
這是1月份的申報(bào)表。
FAILED
郭老師
2022 08/15 13:33
報(bào)完了12月份的增值稅之后,你一共留底是多少?你看一下二月份的申報(bào)表。
84785003
2022 08/15 13:33
他這分錄做的對嗎?我現(xiàn)在期末余額的貸方有16028.43的未交增值稅呢?正常來說應(yīng)該沒有了
84785003
2022 08/15 13:34
留底5981.67老師你看看,它上面分錄做得對嗎
FAILED
郭老師
2022 08/15 13:34
分錄是正確的,但是金額判斷不了。
84785003
2022 08/15 13:37
12月份也沒有39萬的銷項(xiàng)稅額 啊 只有28559 進(jìn)項(xiàng)稅額沒有 他寫的分錄里50多萬進(jìn)項(xiàng)哪里來的啊
郭老師
2022 08/15 13:38
你看下是不是年累積的。
84785003
2022 08/15 13:39
之前累計(jì)的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),那這樣做干啥啊不懂
郭老師
2022 08/15 13:41
第一個(gè) 把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額啦。
84785003
2022 08/15 13:52
郭老師你看我這樣做了一筆分錄未交增值稅期末貸方余額就沒有了,對嗎這樣做
FAILED
郭老師
2022 08/15 13:53
是的是的,是這么做的。
84785003
2022 08/15 13:54
好的 謝謝郭老師 我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說先不讓我這么做 確定我這么做對就可以 別以為我做錯(cuò)了 我怕
郭老師
2022 08/15 13:54
你好,未交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額都可以表示留底的,做不做都可以的,做也沒有問題。
84785003
2022 08/15 13:55
我這是未交增值稅貸方有多出來的16028.43我現(xiàn)在給他調(diào)整到借方去了,對吧這分錄
郭老師
2022 08/15 14:02
未交增值稅貸方有余額表示你們單位欠繳的稅款。
郭老師
2022 08/15 14:02
交稅應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。
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