問題已解決

建賬的時候“其他應(yīng)收款”某二級科目期初余額少錄了1000多，后面怎么調(diào)整？不涉及現(xiàn)金銀行賬，現(xiàn)金銀行賬都是對上的。分錄如何做？

84785044| 提問時間：2022 08/19 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤。
2022 08/19 17:14
84785044
2022 08/19 17:15
要通過“以前年度損益調(diào)整”科目過渡一下嗎？
郭老師
2022 08/19 17:16
你好，不用的，直接做利潤分配，未分配利潤就可以。
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