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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銀行賬余額少了調(diào)整會(huì)計(jì)分錄
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你好具體的那個(gè)業(yè)務(wù)少做了
02/28 16:23
84784998 
02/28 16:25
沒(méi)有少做的業(yè)務(wù)，23年新開(kāi)的賬戶(hù)，賬上余額0，已經(jīng)過(guò)賬到24年了
郭老師 
02/28 16:26
你好，也就是你2023年有余額，但是你2024年的期初還是零，是這個(gè)意思吧。
郭老師
02/28 16:26
你看一下你上一年的余額都沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎？
84784998
02/28 16:26
24年1月份正常做業(yè)務(wù)，過(guò)完帳銀行余額少
84784998
02/28 16:28
上一年余額為0轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，但是今年1月份打回來(lái)的對(duì)賬單余額是9970.44
郭老師
02/28 16:28
你看下期初余額是正確的嗎？
84784998
02/28 16:29
24年期初余額不對(duì)，是0
84784998
02/28 16:30
期初余額應(yīng)該是9970.44
郭老師
02/28 16:33
你好，那你去看一下其他的余額對(duì)不對(duì)
84784998
02/28 16:36
現(xiàn)在就是銀行存款不對(duì)，是負(fù)數(shù)，就是因?yàn)?3年開(kāi)戶(hù)的時(shí)候走進(jìn)賬但是沒(méi)有做賬導(dǎo)致23年期末銀行存款余額為0，但是24年1月份正常做賬結(jié)賬時(shí)候余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
郭老師
02/28 16:36
那不對(duì)，其他的都是正確的，只有銀行存款余額不對(duì)，那你的借貸不平衡，你再去查一下原因的。
84784998
02/28 16:40
我賬上24年期初0，進(jìn)賬20000，支出29489.29
84784998
02/28 16:41
是因?yàn)槲移诔鯌?yīng)該是9970.14，但是23年12月份銀行沒(méi)有做賬
郭老師
02/28 16:43
哦，我知道現(xiàn)在就是你的期初，你的期初什么原因沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，你的賬上還是平的，肯定另一個(gè)科目也不對(duì)，你去查一下的。
84784998
02/28 16:46
就是我23年12月份開(kāi)的銀行賬戶(hù)，往銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)了，但是12月份沒(méi)有收到對(duì)賬單就沒(méi)有做賬，所以銀行余額為0，現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)賬到24年了，24年1月份有進(jìn)賬比如2萬(wàn)元，余額正常應(yīng)該是2萬(wàn)，但是現(xiàn)在進(jìn)了2萬(wàn)元余額是29970.44元
84784998
02/28 16:46
然后把1月份賬做完以后銀行存款余額是負(fù)數(shù)
郭老師
02/28 16:49
你好轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務(wù)，你在這個(gè)月補(bǔ)上借銀行房款，貸其他應(yīng)付款，如果是借款的做這個(gè)。
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