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企業(yè)所得稅匯算繳的企業(yè)所得稅，直接入帳，不作損益調(diào)整可以嗎
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你好，如果是小企業(yè)可以準則做賬的可以。
2022 08/24 18:45
84784947 
2022 08/24 18:54
不是的不可以嗎
郭老師 
2022 08/24 18:55
對的，是的，如果是企業(yè)會計準則做賬的，用以前年度損益。
84784947
2022 08/24 19:54
用的是以前年度損益調(diào)整，可是申報時沒有體現(xiàn)出來，現(xiàn)在利潤和申報的不一至
郭老師
2022 08/24 20:01
你好，勾稽關系不一致的可以忽略。
84784947
2022 08/24 20:23
利潤總額比申報時小，
84784947
2022 08/24 20:24
剛好是所繳企業(yè)所得稅額
郭老師
2022 08/24 20:29
你好，對的似的，因為你做了以前年度損益調(diào)整，影響的是資產(chǎn)負債表，你的利潤表是當年的，不影響。
84784947
2022 08/24 20:40
就是資產(chǎn)負債表的未分配利潤和申報的不一至
郭老師
2022 08/24 20:42
如果你想要一致的話，修改一下你的未分配利潤，還有應交稅費期初余額。
郭老師
2022 08/24 20:42
軟件做賬的找你軟件給你修改一下。
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