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問題已解決
老師您好，總包減分包，我不是很理解，請講一下
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您好！比如你是總包方，然后你們把一部分業(yè)務(wù)給了分包商，這樣，你預繳增值稅時就可以用你們總包款-分包款的差額來
2022 09/12 17:21
84785031 
2022 09/12 17:32
老師我們合同是勞務(wù)。然后木工瓦工，被包工頭承包人，這些預交增值稅的時候是不能抵減的對嗎？
丁小丁老師 
2022 09/12 18:04
您好！這個勞務(wù)不屬于建筑服務(wù)的話，就不屬于建筑分包，那就不可以差額預繳的
84785031
2022 09/12 18:07
謝謝老師
84785031
2022 09/12 18:09
老師在項目所在地預交的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅個稅，一般納稅怎么做分錄，回到機構(gòu)所在地補繳稅了又怎么做分錄
丁小丁老師
2022 09/12 18:16
您好！預繳時
借：應交稅費-預繳增值稅
貸：銀行存款
機構(gòu)所在地交稅時
借：應交增值稅月-未交增值稅
貸：應交稅費-預繳增值稅
銀行存款
所得稅就直接用應交稅費-應交企業(yè)所得稅
附加稅費同企業(yè)所得稅的處理
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