問(wèn)題已解決

最后一問(wèn)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得稅 應(yīng)納稅額的時(shí)候問(wèn)什么沒(méi)有調(diào)整契稅呢 不是沒(méi)有交契稅不是應(yīng)該調(diào)減40的嗎 而且當(dāng)月購(gòu)買的車間當(dāng)月不是不提折舊應(yīng)該調(diào)增8萬(wàn) 很疑惑

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/20 14:03
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，契稅不影響利潤(rùn)總額，但是影響稱這里，12月購(gòu)入當(dāng)年不計(jì)提折舊，所以沒(méi)有納稅調(diào)整
2022 09/20 14:15
84785043
2022 09/20 14:18
折當(dāng)月不提 但是題目中已經(jīng)計(jì)提了不是應(yīng)該調(diào)增8萬(wàn)馬
暖暖老師
2022 09/20 14:19
單純題目計(jì)提的需要納稅調(diào)增的，他是本身會(huì)計(jì)處理不對(duì)
84785043
2022 09/20 14:24
不對(duì)的話應(yīng)該調(diào)整錯(cuò)賬 把8萬(wàn)加回去 但是最后調(diào)整會(huì)計(jì)利潤(rùn)只是把業(yè)務(wù)2漏扣的的城建稅和房產(chǎn)稅給扣了 也沒(méi)有調(diào)整業(yè)務(wù)3啊
暖暖老師
2022 09/20 14:27
你把應(yīng)納稅所得額的計(jì)算發(fā)過(guò)來(lái)看看
84785043
2022 09/20 14:32
這個(gè)題目最后算應(yīng)退企業(yè)所得稅的時(shí)候 應(yīng)納稅所得額最終就沒(méi)有業(yè)務(wù)3的調(diào)整
暖暖老師
2022 09/20 14:35
應(yīng)該納稅調(diào)增，因?yàn)楫?dāng)年是不可以折舊的
84785043
2022 09/20 14:40
那答案是錯(cuò)了嗎 應(yīng)該是 1280–{5120- 4.45房產(chǎn)稅- 1.58城建稅 –300業(yè)務(wù)1 + 4.96業(yè)務(wù)5 +10業(yè)務(wù)6 + 8業(yè)務(wù)3 }*0.25= 70.77
暖暖老師
2022 09/20 14:42
最后應(yīng)納稅所得額還要加上8才對(duì)的
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