問題已解決

老師，這個5月份的進項稅額轉出，在加計抵減的時候沒有調出來，現(xiàn)在更正申報要怎么修改呢？是走往期申報更正還是申報錯誤更正??？

84785028| 提問時間：2022 09/20 18:04
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，申報錯誤更正。
2022 09/20 18:08
84785028
2022 09/20 18:28
老師，你好。那走申報錯誤更正是不是就把下面框起來的地方填上18.66就可以了??？
郭老師
2022 09/20 18:28
對的，是的， 實際抵扣金額也得減少。
84785028
2022 09/20 18:31
申報五月份數(shù)據(jù)的時候，實際抵扣金額沒有填，沒有加計抵減，是不是就不用修改了啊？
郭老師
2022 09/20 18:32
是的是的，是這么做的。
84785028
2022 09/20 18:34
老師，進項稅額轉出的發(fā)生會不會涉及當月其他稅種的變更?。勘热缬』ǘ愂裁吹?/div>
郭老師
2022 09/20 18:35
進項轉出涉及到增值稅，還有企業(yè)所得稅其他的不涉及
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~