00:10:00
問題已解決
需要連續(xù)跟正申報(bào)幾個(gè)月的加計(jì)抵減（增值稅表四），但期初余額沒有改變。需要更正表二（進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）嗎？如何更正申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
附表2沒法修改的，你本期實(shí)際抵扣金額填寫了嗎？
2023 09/20 11:10
84784996 
2023 09/20 11:13
進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？填了
郭老師 
2023 09/20 11:15
實(shí)際抵扣金額填寫了，期末沒有余額了，期初就不會(huì)有余額。
84784996
2023 09/20 11:17
只有進(jìn)項(xiàng)抵扣，沒有銷項(xiàng)稅
84784996
2023 09/20 11:18
表四加計(jì)抵減里本期實(shí)際抵減額是自動(dòng)的
郭老師
2023 09/20 11:21
你好，那不對(duì)，實(shí)際抵扣金額你不應(yīng)該填寫的。
郭老師
2023 09/20 11:21
只填寫本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，不要填寫，然后他就有期末余額了，有了期末余額，下一個(gè)月才有期出余額。
84784996
2023 09/20 11:22
我不太明白，是進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
84784996
2023 09/20 11:23
本期發(fā)生額也是自動(dòng)的，不用填的
郭老師
2023 09/20 11:25
本期發(fā)生額填寫的是進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率，實(shí)際抵扣金額是你需要抵扣的金額，這個(gè)理解嗎？它自動(dòng)出來的，你看一下你能刪除嗎？你能修改吧。
84784996
2023 09/20 11:28
那是因?yàn)橹挥羞M(jìn)項(xiàng)稅，沒有銷項(xiàng)。所以本期發(fā)生額不能填嗎？
郭老師
2023 09/20 11:29
填寫本期發(fā)生額需要填寫
實(shí)際抵扣金額，不要填寫
實(shí)際抵扣金額，不要填寫
本期發(fā)生額。填寫
84784996
2023 09/20 11:30
有發(fā)送圖片嗎？看不到
郭老師
2023 09/20 11:31
沒有圖片，沒有圖片
84784996
2023 09/20 11:33
哦哦，表格沒有刪除的地方
郭老師
2023 09/20 11:36
你好，就是把里面的數(shù)據(jù)刪除，按刪除鍵按不了嗎？你看一下實(shí)際抵扣金額那里能修改吧
只要里面的數(shù)據(jù)能修改，他一定就能刪除。
閱讀 265
描述你的問題，直接向老師提問
480
意見反饋
