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統(tǒng)計申報這個應交增值稅 方法一的這個公式，我的理解就是增值稅主表24行數(shù)據(jù)+出口退稅應退稅額（就是生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報表第18行）；但我同事說這個數(shù)據(jù)應該是增值稅主表24行數(shù)據(jù)+免抵稅額（就是生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報表第19行）。就按公式理解我覺得我的理解是對的，但應交增值稅的話我又感覺確實應該是+免抵稅額才對。

84785004| 提問時間：2022 09/21 15:13
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leon老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
?您好，統(tǒng)計的方法跟正常財務計算的應交增值稅是不一樣的，可以參考圖片做一個臺賬，只要保證數(shù)據(jù)填寫正確就行了。
2022 09/21 16:18
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