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2022.1月電費繳納10000元，1月做賬時成本不夠，要把電費先入賬 2月才開票過來，抵扣在2月 那做賬要怎么做？
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你好，當時電費的分錄怎么做的？借管理費用貸銀行存款嗎？
2022 09/21 20:02
84784972 
2022 09/21 20:03
1月我做的科目
借 生產(chǎn)成本10000
貸銀行存款10000
那我2月收到發(fā)票怎么做。是專票
郭老師 
2022 09/21 20:06
借應(yīng)付賬款貸生產(chǎn)成本，
借生產(chǎn)成本
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款。
84784972
2022 09/21 20:07
這科目的意思是要把我1月的沖紅掉，再寫一個的意思？
郭老師
2022 09/21 20:08
對的是的是這個意思的。
84784972
2022 09/21 20:08
為什么出現(xiàn)應(yīng)付賬款？
郭老師
2022 09/21 20:09
錢沒有退回來，你紅沖做不了銀行存款，用一個往來科目代替了。
84784972
2022 09/21 20:10
那如果是2021年12月做賬了
2022年1月才開票呢。我們是規(guī)上企業(yè)
郭老師
2022 09/21 20:15
結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84784972
2022 09/21 20:37
轉(zhuǎn)了怎么做
沒轉(zhuǎn)又怎么做
郭老師
2022 09/21 20:39
轉(zhuǎn)了差額借生產(chǎn)成本貸利潤分配未分配利潤
多結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)增
沒有多結(jié)轉(zhuǎn)就做之前上面的就可以
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