問(wèn)題已解決

我公司本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，所以不交增值稅及附加稅，但是水利基金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是要預(yù)提的，請(qǐng)問(wèn)我的分錄應(yīng)該怎么做

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/23 09:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 工會(huì)交 水利一般是有收入就交 正確做賬?
2022 09/23 09:53
84784977
2022 09/23 09:59
是呀，我本月就是有收入呀，不需要本月預(yù)提，下月交么，如果本月預(yù)提，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
玲老師
2022 09/23 10:04
稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。借管理費(fèi)用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。
84784977
2022 09/23 10:17
你的意思是預(yù)提水利基金時(shí)，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)；預(yù)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，對(duì)么
玲老師
2022 09/23 10:20
是的，就是這個(gè)意思的是。是的，就是這個(gè)意思的是的。
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