免費(fèi)問(wèn)答

每個(gè)月都已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)了，還有每個(gè)月的稅費(fèi)，也都交了，讓別人代發(fā)工資可能沒(méi)有給代理記賬公司憑證，但是每月交的稅費(fèi)都有憑證，也是都記到其他應(yīng)付款-老板 現(xiàn)在已經(jīng)累積到了53萬(wàn)了，最后不知道怎么清了

那是代理記賬公司不知道支付的錢和誰(shuí)沖。所以每月付錢、掛賬都要和代理記賬公司說(shuō)清楚，否則他們不知道怎么做。就做錯(cuò)了

現(xiàn)在老板把外賬拿回來(lái)了，我剛接手，不知道怎么處理了？

你對(duì)一下，哪個(gè)是實(shí)際是一家，需要對(duì)沖的。把他們對(duì)沖掉。 ?你要逐科目和實(shí)際核對(duì)一下，不正確的要調(diào)過(guò)來(lái)。 ?

都沒(méi)有憑證，要怎么對(duì)沖？快2年了都

那得找到依據(jù)，倒著看以前的憑證，有依據(jù)了再調(diào)。 如果前些年的賬務(wù)無(wú)法合理核算，也無(wú)法追溯調(diào)整。可以重新建賬。 1、對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)確認(rèn)各庫(kù)存商品的單價(jià)，及庫(kù)存商品的總金額 2、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款進(jìn)行清點(diǎn) 3、對(duì)往來(lái)進(jìn)行清理，列出應(yīng)收應(yīng)付清單 4、對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，合理的確定各固定資產(chǎn)的價(jià)值，如果能確定原值更好 5、合理的確定各項(xiàng)待攤費(fèi)用，預(yù)計(jì)費(fèi)用等 6、合理的確定實(shí)收資本數(shù)額 7、將資產(chǎn)類科目與負(fù)債所有者權(quán)益的差額計(jì)入資本公積或未分配利潤(rùn)科目 將上述清理的金額作為期初數(shù)，合理重新登記。

外賬可以重新來(lái)嗎？之前納稅一直按照外賬的數(shù)據(jù)納的稅，可以突然改嗎？公司是承包工程的，沒(méi)有固定資產(chǎn)，存貨，只有應(yīng)收應(yīng)付

外賬以前的數(shù)據(jù)不要亂動(dòng)。一定要銜接。 如果實(shí)際的有差異的要先調(diào)節(jié)，如果順著往后把賬作正確。

如果接手內(nèi)賬，公司內(nèi)賬之前一直沒(méi)有記過(guò)，可以以外賬的數(shù)據(jù)為內(nèi)賬的期初數(shù)據(jù)嗎？

兩者一般差距會(huì)有的，不建議

把兩者調(diào)成一致，減少納稅風(fēng)險(xiǎn)