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問題已解決
老師，我想問一下，就是我填寫申報增值稅報表的時候，附表二進(jìn)項稅這一欄，因為疫情我們沒有到公司去上班，不知道確切的數(shù)我只能暫估一個數(shù)據(jù)金額，我可以在附表二進(jìn)項申報表最后一欄只填列稅金，不填列金額和份數(shù)嗎？這個月因為疫情也沒有到綜合服務(wù)平臺里面去勾選，那到時候我下個月可以去上班之后可以再做更正申報表，在綜合服務(wù)平臺里面做的勾選進(jìn)項認(rèn)證發(fā)票嗎？然后再更正附表二的進(jìn)項申報表數(shù)據(jù)？
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發(fā)票只能再平臺勾選，不能做暫估數(shù)據(jù)，平臺之前要稽核的，如果無法勾選可以跟稅務(wù)局溝通看是否可以延緩申報
2022 09/26 21:19
84784960 
2022 09/26 22:16
是這樣的，是稅務(wù)局要求我們先預(yù)估的一個數(shù)申報，他說不要辦延期
廖廖老師 
2022 09/26 22:56
如果是這樣，理論要去柜臺現(xiàn)場強(qiáng)制申報，電子平臺稽核不過，會報錯
84784960
2022 09/27 00:43
不知道了，疫情也不能去柜臺
廖廖老師
2022 09/27 07:35
同學(xué)可以電子稅務(wù)局先試下，如果不行，讓專管員協(xié)助處理，填寫理論沒有問題
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