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請問進項稅和銷項稅一直有余額正常嗎？ 在已經(jīng)把該交的稅交完了的情況下
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你好，可以的，可以有余額的。
2022 09/28 17:01
84784985 
2022 09/28 17:11
可是該交的稅都交掉了啊，還一直剩著一百多萬的余額這正常嗎？
郭老師 
2022 09/28 17:12
你看下你哪些明細有余額。
84784985
2022 09/28 17:12
假如我們每年都發(fā)生幾百萬的稅，那就一直這么積累下去嗎？
郭老師
2022 09/28 17:13
是的是的，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，一直都有余額可以的允許的。
84784985
2022 09/28 17:14
老師你看一下這個
郭老師
2022 09/28 17:15
看不出這個具體哪個明細有余額。
84784985
2022 09/28 17:16
那請問該什么時候結(jié)轉(zhuǎn)啊
郭老師
2022 09/28 17:16
你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)，年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，可以有余額的，沒有規(guī)定說必須結(jié)轉(zhuǎn)，只要你交稅交的是正確的就行。
84784985
2022 09/28 17:20
這個稅是上上個月發(fā)生的，請問可以這個月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話請問該怎么做呢。借貸方怎么寫
郭老師
2022 09/28 17:21
可以
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
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