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老師，我司是小規(guī)模納稅人，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，第三季度我司計(jì)提企業(yè)所得稅752.38元，但電子稅務(wù)局扣款752.37元，也就是我司多計(jì)提0.01元，我是不是在10月份沖減多計(jì)提的企業(yè)所得稅？ 借:所得稅費(fèi)用 負(fù)的0.01 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 負(fù)的0.01 還是等12月底季度計(jì)提企業(yè)所得稅再少計(jì)提0.01元

84784957| 提問時(shí)間：2022 10/04 12:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，十月份做這個(gè)就可以的。
2022 10/04 12:35
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