問(wèn)題已解決

老師好，我們是一般納稅人，9月份勾選認(rèn)證了用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/06 12:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，勾選了多少用于簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，就轉(zhuǎn)出多少啊?
2022 10/06 12:01
84784948
2022 10/06 12:04
是按照已經(jīng)計(jì)算出來(lái)的銷售收入的稅額轉(zhuǎn)出，還是按照取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
鄒老師
2022 10/06 12:07
你好，是按照取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
84784948
2022 10/06 12:09
分錄怎么寫呢
鄒老師
2022 10/06 12:11
你好 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784948
2022 10/06 12:16
憑證后面附件附什么？
84784948
2022 10/06 12:17
還有月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫？
鄒老師
2022 10/06 14:27
你好，憑證后面附件：可以是申報(bào)表復(fù)印件 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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