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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，今年4月份開(kāi)具了一張稅率1%的專(zhuān)用發(fā)票，7月份紅沖，按照1%稅率紅沖。三季度增值稅申報(bào)表中，系統(tǒng)自動(dòng)按照3%稅率計(jì)稅。即：紅沖未稅金額9900.99×0.03，實(shí)際是9900.99×0.01。申報(bào)表和開(kāi)票軟件金額相差198.02，這種情況怎么辦？
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你好，這個(gè)1%之前交了稅款嗎？
2022 10/09 08:52
84784948 
2022 10/09 08:53
交了稅的
郭老師 
2022 10/09 08:54
去稅務(wù)局申報(bào)的吧，當(dāng)時(shí)按照1%繳納的
在第一行和第二行填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額
當(dāng)時(shí)是按照3%交納的稅款嗎？如果是的話(huà)，應(yīng)補(bǔ)稅款，那邊會(huì)出現(xiàn)不含稅的銷(xiāo)售額乘以3%。
84784948
2022 10/09 08:57
在電子稅務(wù)局申報(bào)的，4月份按照1%的稅率也就是99.01元繳納的稅款。7月份沖銷(xiāo)是紅字發(fā)票也是1%的稅率，但是申報(bào)表中是按照3%稅率計(jì)算的稅額，也就是-297.02元。是按照申報(bào)表中的金額申報(bào)，還是按照開(kāi)票軟件中的金額申報(bào)？
郭老師
2022 10/09 09:01
你好，只能按照你軟件的來(lái)申報(bào)
沒(méi)有減免了
84784948
2022 10/09 09:04
根據(jù)開(kāi)票軟件中的稅額申報(bào)嗎？那申報(bào)表中的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的，我要怎么改？
郭老師
2022 10/09 09:11
你好，對(duì)的，是的，去稅務(wù)局修改。
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