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A公司為增值稅一般納稅人,4月購進貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,貨款為2000萬元,增值稅稅額260萬元,當月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和作為小規(guī)模納稅人的個體零售商,取得含稅銷售收人分別為1755.89萬元和467.95萬元。個體零售商將購進的貨物銷售給消費者,取得含稅銷售收入370.8萬元。A公司和個體零售商當月應繳納的增值稅稅額分別為「填空11萬元、填空21萬元。(保留兩位小數(shù))

84785034| 提问时间:2022 10/10 18:16
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方亮老師
金牌答疑老师
职称:稅務師,會計師
A公司應該繳納的增值稅=(1755.89+467.95)/1.13*13%-260。個體戶是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在免稅。
2022 10/10 18:21
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