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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們單位A公司國(guó)企，在X 異地做了一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目2017年開始施工建設(shè)，發(fā)生的支出全部在A單位其他應(yīng)收款中核算，在2021年A公司決定在X異地成立一個(gè)子公司專門對(duì)改項(xiàng)目進(jìn)行后期的運(yùn)營(yíng)工作。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)流程沒有問(wèn)題吧？現(xiàn)在A公司的上級(jí)甲公司要求A公司出具對(duì)該項(xiàng)目的支出審計(jì)報(bào)告。
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?你好；? 不對(duì)的； 項(xiàng)目都開始了 走工程施工 科目來(lái)核算的；? 這個(gè)后面是子公司成立了嗎？? 那項(xiàng)目? 2017年- 2021年期間的還是母公司核算的??
2022 10/11 09:53
84785035 
2022 10/11 10:22
2017-2021年期間在母公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核酸，2021年審計(jì)報(bào)告老師要求，因成立子公司所以把全部待攤費(fèi)用放到其他應(yīng)收賬款核算
meizi老師 
2022 10/11 10:26
你好1；? ? ? ? ? ?其他應(yīng)收款- 子公司的 處理嗎 ？ 但是子公司當(dāng)時(shí)是沒有成立的哦??
84785035
2022 10/11 10:36
21年10月份成立的，所以21年審計(jì)報(bào)告要求，把之前在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中匯歸集的全部調(diào)到其他應(yīng)收賬款_子公司
meizi老師
2022 10/11 10:39
?你好；? ? ?那你 就先掛著； 但是這樣掛不合理的??
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