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老師好，我們前期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)稅管員不讓我們抵扣，讓我們轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問怎么填表？這個(gè)轉(zhuǎn)出后以后還可以抵扣不
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你好
這個(gè)你直接填寫在14行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不可以抵扣了
2022 10/15 15:16
84785045 
2022 10/15 15:19
14行數(shù)據(jù)不是附表帶出來(lái)的嗎？填附表2么？23行還是24行
84785045
2022 10/15 15:20
直接填主表14行？
王超老師 
2022 10/15 15:23
是的，你直接填寫14行的
84785045
2022 10/15 15:25
直接填不行喔
王超老師
2022 10/15 15:27
附表二也是需要填寫的
增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期（即當(dāng)月所認(rèn)證）進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部
84785045
2022 10/15 15:28
本月未認(rèn)證，前幾個(gè)月認(rèn)證的
王超老師
2022 10/15 15:33
你附表二的二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫了嗎
84785045
2022 10/15 15:35
前面是問了呀？不曉得填23行還是24行，這個(gè)有區(qū)別嗎
王超老師
2022 10/15 15:49
這個(gè)需要知道你們是什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，如果不知道，填寫在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
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