問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，如果資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是因?yàn)闆](méi)有繳納稅款后沒(méi)有計(jì)提嗎？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/15 19:00
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 這是一種可能，也有可能是企業(yè)賬做錯(cuò)了
2022 10/15 19:01
84784988
2022 10/15 19:03
老師，繳納稅款是451.21，負(fù)數(shù)是11，這個(gè)是什么情況？小規(guī)模計(jì)提分錄怎么做？
立峰老師
2022 10/15 19:04
你好，你說(shuō)是計(jì)提什么稅？
84784988
2022 10/15 19:05
老師，增值稅
立峰老師
2022 10/15 19:09
增值稅今年1-4月，需要繳稅 借：銀行存款等 貸：營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 如果季度末免稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
立峰老師
2022 10/15 19:09
今年4-12月3%稅率普票免稅。如果是專(zhuān)票和上邊處理一樣
84784988
2022 10/15 19:11
老師，我二季度也是這么做的啊，然后三季度繳納稅款后就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，而且金額還不一樣
立峰老師
2022 10/15 19:12
那要核對(duì)一下，賬面、開(kāi)票系統(tǒng)、申報(bào)表三者的差異在哪，以對(duì)的為標(biāo)準(zhǔn)改過(guò)來(lái)
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