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資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費是負數(shù)。是繳納了沒有計提，一般納稅人，這個怎么更正？還有跨年的又怎么更正？
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您好
請問大概多少金額 單位用什么會計準則
04/09 09:43
67836052 
04/09 11:44
一個企業(yè)是40多萬，另一個是1700元。是小企業(yè)準則
bamboo老師 
04/09 12:11
請問是繳納的分別是什么稅種
67836052
04/09 20:07
幾乎是增值稅
bamboo老師
04/09 20:09
那您確認收入的時候貸方?jīng)]有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎？
或者可以把您科目余額表應(yīng)交稅費的明細余額截圖一下嗎
67836052
04/09 20:39
我是沒有計提增值稅
bamboo老師
04/09 20:40
那您確認收入的時候分錄怎么寫的 可以寫一下嗎?
是沒有銷項稅額
67836052
04/09 20:53
老師您看下
bamboo老師
04/09 20:54
這個是繳稅的分錄
我要看下您確認收入的分錄
就是確認收入的時候分類怎么寫的
67836052
04/09 20:59
沒有做確認的分錄
bamboo老師
04/09 21:00
沒有收入確認 那您根據(jù)什么繳納的銷項呢？
不是應(yīng)該
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
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