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小規(guī)模季度申報(bào)增值稅，專票現(xiàn)在的稅率是3,去年是3減按1,本季度沖紅了一張去年1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。我應(yīng)該怎么申報(bào)？
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你好；? ? ?你就用3%專票部分金額減去1%紅沖金額后再1欄次和 2欄次去報(bào)? ?
2022 10/17 13:05
84785030 
2022 10/17 13:09
這樣的填銷售額是一致，但是稅額，和根據(jù)發(fā)票入帳的稅額，不一致
meizi老師 
2022 10/17 13:10
?你好；? 按照發(fā)票上面稅額來 和不含稅金額來核對(duì) 哈? ?
84785030
2022 10/17 13:14
因?yàn)殚_的紅字發(fā)票的是1%，按照銷售額填寫在1和2欄次的話，報(bào)表出來的稅額跟發(fā)票匯總是不符的
meizi老師
2022 10/17 13:32
?那是 你系統(tǒng)對(duì)比不了 ；? 如果對(duì)比不了的去大廳報(bào)??
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