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老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30萬,我應(yīng)補(bǔ)交10萬的稅,那我剩余20萬,應(yīng)該入什么科目嗎?

84784959| 提问时间:2022 10/18 11:55
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30萬,為什么應(yīng)補(bǔ)交才10萬,而不是30萬呢?
2022 10/18 11:55
84784959
2022 10/18 12:01
我賬上有20萬的進(jìn)賬,需要補(bǔ)10萬
鄒老師
2022 10/18 12:02
你好,是用20萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣了轉(zhuǎn)出的30萬,補(bǔ)交10萬的意思??
84784959
2022 10/18 12:04
就是之前做賬做錯(cuò)了,這個(gè)月把1月份的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來30,需要補(bǔ)交10萬
鄒老師
2022 10/18 12:55
你好,之前做賬做錯(cuò)了,需要沖銷錯(cuò)誤的分錄,然后做正確的賬務(wù)處理。
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