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.甲企業(yè)是一家高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料A,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元、增值稅650元,委托乙企業(yè)將其加工成20個(gè)高爾夫球包,支付加工費(fèi)10000元、增值稅1300元,取得己企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;乙企業(yè)同類高爾夫球包不含增值稅銷售價(jià)格為520元/個(gè)。甲企業(yè)收回時(shí),乙企業(yè)代收代繳了消費(fèi)稅。(2)從生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款16000元、增值稅2080元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款23600元、增值稅3068元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球握把,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款800元、增值稅104元;當(dāng)月領(lǐng)用外購(gòu)的桿頭、握把、桿身各75%,加工成A、B兩種型號(hào)的高爾夫球桿共20把。(3)當(dāng)月將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿2把對(duì)外銷售,取得不含增值稅銷售收入11000元;另將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿3把贊助給高爾夫球大賽。(4)將自產(chǎn)的單位成本為8000元的3把B型高爾夫球桿移送至非獨(dú)立核算門市部銷售,當(dāng)月門市部對(duì)外銷售了2把,取得價(jià)稅合計(jì)金額22000元。其他相關(guān)資料:高爾夫球及球具消

84785034| 提问时间:2022 10/22 10:40
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)。 你好,計(jì)算當(dāng)中。
2022 10/22 10:47
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