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裝修公司開裝修發(fā)票名稅怎么做帳？

84785010| 提问时间：2022 10/27 20:57
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，裝修公司開裝修發(fā)票 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022 10/27 20:57
84785010
2022 10/27 20:59
開的是普票，稅額免稅，這個怎么做帳？
鄒老師
2022 10/27 20:59
你好，裝修公司開裝修發(fā)票（開的是普票，稅額免稅） 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入
84785010
2022 10/27 21:23
借：應(yīng)收賬款 　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 　借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 　貸：營業(yè)外收入 這樣做帳對嗎？
鄒老師
2022 10/27 21:24
你好，不對。免征了增值稅，收入分錄就不需要體現(xiàn)增值稅的?
84785010
2022 10/27 21:34
季度收入需要預(yù)繳所得稅嗎？
鄒老師
2022 10/27 21:34
你好，如果有利潤，就需要預(yù)繳所得稅的?
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