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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)去注銷，資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債如果清0，那么所有者權(quán)益也為0了。未分配利潤(rùn)也為0了。能那樣填嗎？
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你好；? ? ? ?可以的； 你確實(shí)把你的負(fù)債表都清理掉 。? ? ? 那么你們就寫(xiě)0? ??
2022 10/28 08:50
84784968 
2022 10/28 08:56
老師，那么其他應(yīng)付款過(guò)大怎么處理。沖不掉了他亂掛了很多人。購(gòu)買商品然后不走公賬話其他應(yīng)付的也有。
84784968
2022 10/28 08:56
也不是特別大20萬(wàn)。但是對(duì)于小規(guī)模來(lái)說(shuō)也是不小一筆
meizi老師 
2022 10/28 08:57
你好； 其他應(yīng)付款是掛的那個(gè)明細(xì)的； 是股東還是誰(shuí)的?
84784968
2022 10/28 08:57
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話要交五千多稅。老板不愿意
meizi老師
2022 10/28 08:58
?你好；? 你看看之前虧損了嗎； 看是否可以彌補(bǔ)部分的虧損? ?
84784968
2022 10/28 08:59
之前未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的
meizi老師
2022 10/28 09:01
?你好； 負(fù)數(shù)是可以彌補(bǔ)虧損的； 你之前虧損了好多； 你轉(zhuǎn)過(guò)去營(yíng)業(yè)外收入的金額多少；這樣好判斷的??
84784968
2022 10/28 09:07
是小規(guī)模，上季度未分配利潤(rùn)是-12000，現(xiàn)在把資產(chǎn)負(fù)債清0，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)收入差不多250000？怎么彌補(bǔ)呢
84784968
2022 10/28 09:08
但是沒(méi)聽(tīng)過(guò)往來(lái)可以直接彌補(bǔ)虧損呢老師。也沒(méi)聽(tīng)過(guò)哪個(gè)老師這樣說(shuō)
meizi老師
2022 10/28 09:09
?你好1；? ? ?我是說(shuō) 你 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入后； 你利潤(rùn)不是增加了嗎? ？ 你去看看 利潤(rùn)增加后是否會(huì)顯示正數(shù)金額； 如果正數(shù)金額可以用往年的 虧損來(lái)彌補(bǔ) ；明白了嗎? ?
84784968
2022 10/28 09:14
嗯老師，是正數(shù)呢25萬(wàn)左右。然后利潤(rùn)總額跟凈利潤(rùn)我填了25萬(wàn)左右，怎么彌補(bǔ)操作呢？直接把25萬(wàn)減掉以前的未分配利潤(rùn)么？
meizi老師
2022 10/28 09:15
?你好 ；? 彌補(bǔ)到時(shí)是自動(dòng) 彌補(bǔ)的； 你企業(yè)所得稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損金額的；? ?你看下彌補(bǔ)后的金額 是否還是正數(shù) ；? 在判斷是否繳納所得稅??
84784968
2022 10/28 09:31
不會(huì)，我是手寫(xiě)的報(bào)表，去前臺(tái)
meizi老師
2022 10/28 09:32
?你好；? ?不會(huì)； 那你就? 看你? ? 虧損了 多少 ； 比如你虧損了50萬(wàn)；? 你是 現(xiàn)在 結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 利潤(rùn)有25萬(wàn)； 那么你? ? 虧損彌補(bǔ)金額寫(xiě)25萬(wàn)即可? ??
84784968
2022 10/28 09:38
直接改的話，會(huì)不會(huì)被稅局說(shuō)哇老師，說(shuō)我營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)外支出=利潤(rùn)總額，利潤(rùn)總額加出來(lái)不對(duì)。有點(diǎn)擔(dān)心
meizi老師
2022 10/28 09:40
?你好1.? 你直接彌補(bǔ) 這個(gè) 可以的； 實(shí)際中本身就允許虧損彌補(bǔ)的? ?
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