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老師 咨詢一下哈 就是企業(yè)所得稅季報沒有填收入和成本 只填利潤總額 交了企業(yè)所得稅 這個是不是算預(yù)繳的呢
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你好，沒說這個就是預(yù)交企業(yè)所得稅。
2022 10/31 16:14
84784971 
2022 10/31 16:34
老師 我問你 那為什么他沒有填收入和成本 直接就把利潤總額進(jìn)去了
東老師 
2022 10/31 16:38
那他這么填寫肯定是填錯了。
84784971
2022 10/31 16:44
老師我有一點不明白 他這個企業(yè)所得稅季報的時候交了2500的企業(yè)所得稅費 到了次年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候他可以抵扣這筆2500的企業(yè)所得稅?
東老師
2022 10/31 16:44
對，可以抵的，因為這是你預(yù)交的，再多退少補(bǔ)的時候可以抵。
84784971
2022 10/31 17:45
老師 我剛才就問你 是不是預(yù)繳的 你說不是 他只填利潤總額 沒有填收入和成本
東老師
2022 10/31 17:47
這個就是預(yù)繳企業(yè)所得稅，
84784971
2022 10/31 18:31
老師 就是說季報企業(yè)所得稅的時候沒有把收入和成本寫進(jìn)去 只填利潤總額就是預(yù)繳企業(yè)所得稅 等企業(yè)所得稅匯算清繳的時候 可以抵扣這筆預(yù)繳的稅款 是不是?
東老師
2022 10/31 18:35
是的，沒錯，只要是你交稅了 匯算清繳的時候就可以的
84784971
2022 10/31 18:39
老師 那如果企業(yè)所得稅季報是有填收入有填成本 有利潤的情況下 ?我們交了企業(yè)所得稅 是不是到匯算清繳的時候也可以抵扣的 ?是不是有交是都可以抵扣的對吧?
東老師
2022 10/31 18:40
對的，因為這個是預(yù)交的，所以在計算匯算清繳的時候會把你之前幾個季度預(yù)交的企業(yè)所得稅減去的
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