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問題已解決
好勾稽關系不一致可以忽略的，因為你用了未分配利潤，或者是以前年度損益調整都會影響這個的。 老師稅務局填報財務報表可以過嗎@郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以的
可以申報的
2022 11/01 20:01
84785015 
2022 11/01 20:02
那這個鉤稽關系對不上不是一直在那里嗎
郭老師 
2022 11/01 20:05
對的，是的，今年會一直存在這個差異，明年就可以正常了。
84785015
2022 11/01 20:08
一般用了以前年度損益調整科目以后鉤稽關系就會不平嗎
郭老師
2022 11/01 20:09
做了以前年度損益調整，或者是未分配利潤，都會造成你勾稽關系不一致
明年一月份就是正常了。
84785015
2022 11/01 20:11
好的呢，但是資產跟負債所有者權益不相等就一定不行是嗎
郭老師
2022 11/01 20:15
是的是的，不可以這么做的。
84785015
2022 11/02 09:30
好的，老師這個公司要轉出去了，那轉出去前我應該把這個所得稅調整做平嗎？做平鉤稽關系不平，還是交接的時候跟對方說清楚讓對方去調比較好
郭老師
2022 11/02 09:32
是的
可以跟他說一下的，你跟他說一下什么原因就行。
84785015
2022 11/02 09:34
那我現在不調嗎
郭老師
2022 11/02 09:37
可以的，你現在不用調整的。
84785015
2022 11/02 09:38
可是10月份已經把去年第四季度的所得稅繳納了，也退了想對應的所得稅，然后我也用了以前年度損益調整，然后不調的話，應交所得稅貸方就有余額
84785015
2022 11/02 09:39
實際上應交所得稅是交完了，貸方也不應該有余額的
郭老師
2022 11/02 09:40
那你現在調整企業(yè)所得稅的，企業(yè)所得稅的調整勾稽關系的不用調整。
84785015
2022 11/02 09:45
老師的意思是鉤稽關系不平不管它嗎
郭老師
2022 11/02 09:46
是的是的是這個意思的。
84785015
2022 11/02 10:18
老師，轉給中信建投證券公司的第三方存管活期轉保證金怎么入賬寫分錄呀
84785015
2022 11/02 10:19
還有給員工補繳的9月的公積金怎么入賬寫分錄
郭老師
2022 11/02 10:21
他當時你的活期做到了哪個科目里面的。
郭老師
2022 11/02 10:21
借管理費用公積金貸應付職工薪酬公積金，
借應付職工薪酬公積金、
其他應收款、個人負擔的公積金
貸銀行存款。
84785015
2022 11/02 10:26
他當時你的活期做到了哪個科目里面的。
沒有做呀，這個新成立的私募證券公司，10月份轉了第三方存管活期轉保證金，不知道入哪個科目
郭老師
2022 11/02 10:29
借其他應收款貸銀行放款。
郭老師
2022 11/02 10:29
借其他應收款，貸銀行存款。
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