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固定資產(chǎn)贈送繳納了增值稅，是否要繳納企業(yè)所得稅？

84785013| 提問時間：2022 11/03 16:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問自己單位對外贈送固定資產(chǎn)嗎
2022 11/03 16:21
84785013
2022 11/03 16:22
是的，調(diào)撥給了集團往來公司
bamboo老師
2022 11/03 16:23
那資產(chǎn)處置 的時候是收益還是虧損
84785013
2022 11/03 16:24
贈送是虧損了，還有沒折舊完的凈值，轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了
bamboo老師
2022 11/03 16:24
請問您當時分錄怎么寫的?
84785013
2022 11/03 16:27
是這樣做的
bamboo老師
2022 11/03 16:27
營業(yè)外支出不能企業(yè)所得稅前扣除?
84785013
2022 11/03 16:33
好的，那這樣做可以的是吧？
bamboo老師
2022 11/03 16:34
這樣賬務(wù)處理可以的哈
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