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老師好！我做分錄時該是進賬稅和銷項稅的都放到對應的科目了，結(jié)轉(zhuǎn)時把應交稅額放到“應交稅金-未交增值稅”，實際下月也用銀行繳納了。過了幾個月享受政策優(yōu)惠退回來一部分稅金，這時候怎么做分錄？
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借銀行存款貸應交稅費未交增值稅，具體的是哪一個優(yōu)惠知道嗎？
2022 11/04 16:54
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如進項300。 銷項稅450元。計提增值稅。 分錄是不是。 借：應交稅金應交增值稅銷項稅。 450。 貸 ：應交稅金應交增值稅進項稅。300。 應交稅金 應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 然后：借：應交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 貸：應交稅金-應交增值稅未交增值稅。150。 繳納時候：借：應交稅金，應交增值稅未交增值稅。150。 貸：。銀行存款。 150元。
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請問結(jié)轉(zhuǎn)進項稅，銷項稅，應交稅金如何做分錄？
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交增值稅時分錄借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
我們一年結(jié)轉(zhuǎn)一次進賬銷項稅額，
結(jié)轉(zhuǎn)進賬銷項稅額分錄借：應交費稅-應交增值稅-銷項。貸：應交稅費-應交增值稅-進。 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
那我是不是還應該做一筆借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅。 貸：應交稅費-應交增值稅-已交稅金
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老師，應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交銷項稅），下月抵扣應該怎么做分錄
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老師，去年我做了未開票收入申報的增值稅，我做了，借，應交稅金-未交增值稅，貸，銀行存款，今年我申報的時候把對應的稅金用了，那我怎么做分錄
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查看更多- 請注冊會計師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費的，免費使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 23小時前
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