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稅控盤開票系統續(xù)費,但是本期不需要交納增值稅,填列增值稅減免稅申報表的時候,第4欄本期實際抵減稅額可以填0嗎,就是本期不抵減,留待以后要交增值稅時再抵減,因為本期抵減的話城建稅之類的顯示負數,主表23欄數據也有問題,無法申報

84784982| 提问时间:2022 11/07 12:49
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好; 你是一般納稅人 ; 那么你月報; 你的本期不繳納增值稅; 是因為你抵減了 稅盤 服務費還是說你之前本身就有留底進項稅的?
2022 11/07 12:51
84784982
2022 11/07 12:53
之前就有留抵進項稅的
meizi老師
2022 11/07 12:56
?那你? 這個本期實際抵減金額是0? ; 你如果之前留底進項稅就已經足夠抵減你的銷項稅了。 那么就本期實際抵減寫0? ?;到時候留抵部分金額? ? 以后抵減??
84784982
2022 11/07 12:58
這樣處理的話,賬面需要做什么賬嗎
meizi老師
2022 11/07 12:58
你好; 你做結轉即可;? 借應交稅費- 應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 ; 借? 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費- 應交增值稅-轉出未交增值稅?
84784982
2022 11/07 13:02
稅控盤續(xù)費這筆實際支付了280,開回來的是普票,我是做的借辦公費,貸庫存現金,并不涉及增值稅,是需要更正這筆賬嗎
meizi老師
2022 11/07 13:04
借管理費用- 辦公費貸庫存現金 ;抵減:借? ?應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用- 辦公費;? ? 然后結轉:? ?? 借應交稅費- 應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 ; 借? 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費- 應交增值稅-轉出未交增值稅??
84784982
2022 11/07 13:11
本期就結轉嗎
meizi老師
2022 11/07 13:32
你好; 可以月末結轉掛著; 以后留底? ?
84784982
2022 11/07 13:48
最后一筆賬借:未交增值稅,貸轉出未交增值稅,可以等到抵扣的時候再轉進未交增值稅嗎,因為現在的留抵稅額就在未交增值稅里以負數掛著的,如果280轉進去就和電子稅務局的留抵稅額金額對不上了
meizi老師
2022 11/07 13:49
?你好;? ?是的;? 到時你? 之后發(fā)生了銷項稅; 把銷項稅最終結轉到未交增值稅貸方去; 這樣 未交增值稅借貸方會自動抵減的??
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