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80-30不懂?老師早啊,謝謝

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84784975| 提问时间:2022 11/08 07:49
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,以最后一個月的留抵為依據(jù),與2019年3月期末比較
2022 11/08 07:51
悠然老師01
2022 11/08 07:52
納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。
84784975
2022 11/08 08:05
(80-30)×75%×60%=22.5(萬元),退50x75%x0.6不懂,80大于30.退50
84784975
2022 11/08 08:06
當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;
悠然老師01
2022 11/08 08:22
增量留抵只退60%的,親,不是100%退
悠然老師01
2022 11/08 08:22
至于75%是進項構(gòu)成比例,農(nóng)產(chǎn)品的沒交,所以不計算退
84784975
2022 11/08 09:17
還是80-30不懂,大于30
悠然老師01
2022 11/08 09:27
2019.3.31日前形成的不給退,所以以2019.3.31為標(biāo)準計算,超過的才給退
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