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問題已解決
我公司承租了另一家公司的一條商業(yè)街，對方開給我們增票，我們轉(zhuǎn)租給很多商戶，但是商戶大多是個體，不需要發(fā)票，這樣我就留下很多進(jìn)項，留抵進(jìn)項多稅局會不會查？有什么方式解決這個問題？
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你好，你做無票收入，無票收入正常交稅的，用這些進(jìn)項來抵扣了就行。
2022 11/08 10:21
郭老師 
2022 11/08 10:21
如果你不做無票收入的話，屬于隱瞞收入。
84784989 
2022 11/08 10:31
原來個體商戶租金都是轉(zhuǎn)個人卡的，做無票收入是否要從對公戶走賬呢
郭老師
2022 11/08 10:33
是的是的，需要的，需要個人還錢給企業(yè)。
84784989
2022 11/08 10:40
無票收入多有沒有別的風(fēng)險嗎？具體怎么做賬，報稅？
郭老師
2022 11/08 10:42
哦，沒有風(fēng)險的，你正常交稅了，沒有風(fēng)險。
郭老師
2022 11/08 10:43
借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入、
是小規(guī)模納稅人的嗎？
郭老師
2022 11/08 10:43
如果是3%的業(yè)務(wù)，季度45萬以內(nèi)的在第十欄，如果是超過45萬的，全部都在第12欄里面填寫，然后再去填寫減免明細(xì)表最后一。
84784989
2022 11/08 10:44
是一般納稅人
郭老師
2022 11/08 10:46
一般納稅人附表一未開具發(fā)票一欄，里面填寫賬上是借其他應(yīng)收款、貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84784989
2022 11/08 10:46
5%稅率的一般納稅人
郭老師
2022 11/08 10:49
你好，是簡易計稅的嗎？如果是的話，是這么做的，在5%簡易計稅有一個未開具發(fā)票一欄。
84784989
2022 11/08 10:50
其他應(yīng)收款也可以是銀行存款？
郭老師
2022 11/08 10:53
你好，你是個人收錢不是嗎？個人收錢的話不可以的，你沒有收到個人的款。
84784989
2022 11/08 11:00
我公司第一次開票，我看別人給我們開的進(jìn)項就是5%的票，我開出去也是按5%，沒有考慮是否是簡直計稅，我是不是開錯了，上個月開的，這個月怎么報稅呢
郭老師
2022 11/08 11:04
一般納稅人這個是自己的房屋，營改增之前的5%，應(yīng)該增之后的是9%。
84784989
2022 11/08 11:06
我們是租過來再出租別人的，應(yīng)該按9%對嗎？那開錯的，要怎么處理呢？
郭老師
2022 11/08 11:13
這個月開紅字發(fā)票，然后再重新開
無票收入直接按照9%的就可以
84784989
2022 11/08 11:26
如果不重新開票會有什么后果？
郭老師
2022 11/08 11:28
好，你們單位少交了稅款。而且你開5%的，你有進(jìn)項抵扣不了的。
84784989
2022 11/08 11:44
嗚嗚，這個月怎么報稅呢？是否要交5%的稅款？多的留抵的在哪里填，以后是不是即使留抵的多也要按行業(yè)稅率繳稅呀？
郭老師
2022 11/08 11:49
你好在5%銷售服務(wù)里面填寫
簡易計稅抵扣不了增值稅的。
郭老師
2022 11/08 11:49
可以申報世遺下的全額都得教你有留底也抵扣不了。
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