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問(wèn)題已解決
想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)表格的數(shù)據(jù)有沒(méi)有填錯(cuò)
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親愛(ài)的同學(xué)，請(qǐng)稍等，我看看
2022 11/08 10:40
小魚(yú)苗老師 
2022 11/08 10:50
第16行那，是0。應(yīng)納稅額減征額，是依照企業(yè)所得稅法和國(guó)務(wù)院的稅收優(yōu)惠規(guī)定減征、免征和抵免的應(yīng)納稅額。比如初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。
84784993 
2022 11/08 11:21
申報(bào)表所屬期是22年的第一季度，小規(guī)模納稅人當(dāng)時(shí)增值稅優(yōu)惠是減按1%征收，而且季度是不超過(guò)45萬(wàn)的，那應(yīng)該是如何填寫(xiě)呢
小魚(yú)苗老師
2022 11/08 11:49
第15欄直接按1%計(jì)算，第一欄*1%=15欄
84784993
2022 11/08 13:39
如果開(kāi)專票也可以按1%減征嗎？減征額不應(yīng)該是??2%嗎？
小魚(yú)苗老師
2022 11/08 14:17
你是說(shuō)小規(guī)模去稅局代開(kāi)專票嗎
小魚(yú)苗老師
2022 11/08 14:19
小規(guī)模納稅人3%征收率減按1%征收增值稅政策，截至2022年3月31日到期
84784993
2022 11/08 15:05
專票是去稅務(wù)局代開(kāi)的，稅當(dāng)場(chǎng)扣掉了1852.53元，我普票開(kāi)了20幾萬(wàn)季度是免的，所以是不是本期稅額是0才對(duì)，把減征的金額倒算出來(lái)啊
84784993
2022 11/08 15:05
這樣對(duì)嗎？
小魚(yú)苗老師
2022 11/08 15:33
專票是去稅務(wù)局代開(kāi)的，稅當(dāng)場(chǎng)扣掉了1852.53元。也就是說(shuō)你當(dāng)時(shí)是預(yù)交了1%的稅額，預(yù)交了1852.53的意思嗎
小魚(yú)苗老師
2022 11/08 15:37
對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算，填寫(xiě)在主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中，即可
小魚(yú)苗老師
2022 11/08 15:39
你下面的圖是對(duì)的
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