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老師 這個填錯了的幾個表格是要怎么算的

84785011| 提問時間：2023 08/22 22:32
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個是匯算清繳的附表的 按照科目余額表明細(xì)填寫的 賬載金額是計提的費用金額 的，實際金額和稅收金額是實際支付的金額 的
2023 08/22 22:33
84785011
2023 08/22 22:37
那這個我下載的資料包上沒有科目余額表啊 就是那個稅收金額我不知道在哪里找
冉老師
2023 08/22 22:38
稅收金額是實際支付的，這個也要看科目余額表的， 學(xué)員這個是學(xué)堂的資料嗎
84785011
2023 08/22 23:28
是的 匯算清繳那邊
冉老師
2023 08/22 23:31
理論是要有余額表的，學(xué)員都有什么資料的
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