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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ?1月份有個(gè)客戶(hù)付費(fèi)8000元，對(duì)方已經(jīng)轉(zhuǎn)款，我們也開(kāi)了發(fā)票?，F(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，需要把8000元退給客戶(hù)。我們這邊怎么開(kāi)票？
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你好； 你把發(fā)票紅沖了。 你開(kāi)的發(fā)票 意思就是取消了業(yè)務(wù) 是嗎??
2022 11/14 10:32
84785026 
2022 11/14 10:33
老師，去年11月份，我們收的款，開(kāi)的發(fā)票。今年11月要解約，所以需要把錢(qián)退給客戶(hù)，就是想知道我方要怎么操作？
meizi老師 
2022 11/14 10:35
?你好；? ? 那你開(kāi)的啥發(fā)票出去；專(zhuān)票還是普票； 是否認(rèn)證了發(fā)票? ?
84785026
2022 11/14 10:35
老師，我們是小規(guī)模納稅人，開(kāi)的普通發(fā)票
meizi老師
2022 11/14 10:39
?你好；? 那你就 收回來(lái)普票； 一起來(lái)做紅沖分錄 即可? ?
84785026
2022 11/14 10:40
老師，您的意思是我需要把普票收回來(lái)，然后再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再給客戶(hù)退款，是嗎？
meizi老師
2022 11/14 10:44
你好； 是的； 就這樣處理的??
84785026
2022 11/14 10:45
老師，負(fù)數(shù)發(fā)票需要給客戶(hù)嗎？還是說(shuō)負(fù)數(shù)發(fā)票和收回的發(fā)票，一起做賬？
meizi老師
2022 11/14 10:48
你好1； 不用了。 你原來(lái)發(fā)票都收回來(lái)了。 你直接一起做賬? ?
84785026
2022 11/14 10:48
老師 ，麻煩您指導(dǎo)一下咋做賬？
meizi老師
2022 11/14 10:50
?你好；? ?你 之前分錄怎么走的； 我看看? ?
84785026
2022 11/14 10:51
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
meizi老師
2022 11/14 10:53
? 現(xiàn)在紅沖：? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；金額負(fù)數(shù) ；? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ；金額負(fù)數(shù) ；貸銀行存款? ?
84785026
2022 11/14 10:55
老師 您上面的分錄就附上退回去的銀行回單還有收到的正數(shù)發(fā)票和開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票就行 對(duì)嗎
meizi老師
2022 11/14 11:00
?你好1；? 是的； 就可以了? ? ?
84785026
2022 11/14 11:00
好的 非常感謝老師
meizi老師
2022 11/14 11:04
不客氣的； 幫到你就好； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
84785026
2022 11/14 11:04
老師 我還想問(wèn) 我開(kāi)這個(gè)負(fù)數(shù)是否涉以前年度損益調(diào)整呢？畢竟這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是涉及跨年的發(fā)票？
meizi老師
2022 11/14 11:08
?你好1；? 你跨年了才涉及以前年度損益調(diào)整科目； 沒(méi)有跨年不用的??
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