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2022 11/15 13:59
大碗 
2022 11/15 14:12
第（1）項(xiàng)不存在缺陷；
第（2）存在缺陷，批準(zhǔn)后的請購單由其職員E進(jìn)行詢價(jià)并確定供應(yīng)商
理由：詢價(jià)和確定供應(yīng)商不能由一人完成，應(yīng)職責(zé)分開，防止舞弊
建議由除E以外的職員負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商；
第（3）存在缺陷，根據(jù)訂購單上的要求對所采購的材料進(jìn)行驗(yàn)收
理由：在根據(jù)訂購單上的要求驗(yàn)收確認(rèn)相符后，還應(yīng)對所購商品有無損壞、變質(zhì)等情況進(jìn)行檢查
建議：在根據(jù)訂購單上的要求驗(yàn)收后，還應(yīng)檢查所購商品有無損壞、變質(zhì)等情況；
第（4）不存在缺陷
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