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問題已解決
老師好，請問，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，3月份起初余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是什么原因，是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，需要申請退稅的金額嗎
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你好，有留底會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的，你看下你符合退稅的要求嗎？如果符合的話可以啊。
2022 11/23 17:51
84785027 
2022 11/23 17:53
老師，幫忙看看，3月份的帳我沒有經(jīng)手，現(xiàn)在每次申報(bào)數(shù)據(jù)跟系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)總是對不上？
郭老師 
2022 11/23 17:54
那你每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)核對一下的賬上和你的申報(bào)表里面。
84785027
2022 11/23 17:55
可是，現(xiàn)在要怎么調(diào)，可以不退稅嗎，賬務(wù)可以調(diào)整嗎
郭老師
2022 11/23 17:56
那你現(xiàn)在先對上可以吧，最后你看一下是不是有劉蝶，你現(xiàn)在看一下你的主表上期留底里面是不是有留底。
郭老師
2022 11/23 17:56
有的話做一部分無票收入以后開了發(fā)票再紅沖。
84785027
2022 11/23 17:59
系統(tǒng)里查看3月份的申報(bào)表嗎
郭老師
2022 11/23 18:00
可以的，你從幾月份不一致，你可以從當(dāng)月開始查。
84785027
2022 11/24 11:11
好的，老師，請問系統(tǒng)哪里看是不是留底？
郭老師
2022 11/24 11:15
增值稅報(bào)表上一個(gè)月的你能找到嗎？如果能找到的話，主表里面有一個(gè)期末留底
郭老師
2022 11/24 11:15
你找不到的話，在電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有歷史申報(bào)查詢及打印。
84785027
2022 11/24 15:48
老師好，我現(xiàn)在回到電腦前了，3月份的申報(bào)主表，你幫忙看下，好像沒有期末留底
郭老師
2022 11/24 15:49
你好這個(gè)是沒有留底的。
84785027
2022 11/24 16:12
那出現(xiàn)的負(fù)數(shù)-183.99，怎么開的呢，老師，需要如何處理或調(diào)整
84785027
2022 11/24 16:14
負(fù)數(shù)怎么來的呢，老師請問我接下來怎么處理，求指教
郭老師
2022 11/24 16:21
回去看一下二月份的賬上的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和你申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是一樣？
84785027
2022 11/24 16:58
好的，2022.1.2.3月增值稅都是0申報(bào)，之前2021.11有申報(bào)
郭老師
2022 11/24 16:59
賬上零申報(bào)的時(shí)候，你賬上有做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？是不是沒有認(rèn)證的發(fā)票，他也做到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面了？
84785027
2022 11/24 16:59
說錯(cuò)了，3月有數(shù)據(jù)，沒有留底退稅，不知道這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)怎么來的，是從3月出現(xiàn)負(fù)數(shù)，老師
84785027
2022 11/24 17:04
21.11月，出現(xiàn)留底退稅325.23，哎怎么辦，金額也不一致
郭老師
2022 11/24 17:09
你把一月份二月份三月份你賬上做的發(fā)生額，還有申報(bào)給稅務(wù)局的發(fā)過來看一下。
84785027
2022 11/24 17:17
好的，這是帳上發(fā)生額
郭老師
2022 11/24 17:19
你能分出明細(xì)來嗎？應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785027
2022 11/24 17:23
分出來之后要怎么處理，這個(gè)必須得調(diào)整嗎，會(huì)不會(huì)影響年報(bào)的申報(bào)？只有一次問答機(jī)會(huì)了，老師可以加時(shí)間加次數(shù)的嗎，謝謝
郭老師
2022 11/24 17:25
最好是調(diào)整一下，如果不一致的話，你永遠(yuǎn)會(huì)不一致，你這個(gè)帳做不準(zhǔn)確。
郭老師
2022 11/24 17:25
再重新提問，提問的時(shí)候備注寫上找我，我再接手就可以的。
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