問(wèn)題已解決

2019年度，某企業(yè)產(chǎn)品銷售收入800萬(wàn)元，勞務(wù)收入40萬(wàn)元，出租固定資產(chǎn)租金收入5萬(wàn)元。該企業(yè)全年發(fā)生的產(chǎn)品銷售成本430萬(wàn)元，銷售費(fèi)用80萬(wàn)元，管理費(fèi)用20萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出3萬(wàn)元（其中繳納稅收滯納金1萬(wàn)元），按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬(wàn)元，其他稅金7.2萬(wàn)元。按照稅法規(guī)定，在計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)，其他準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額為23萬(wàn)元，已知該企業(yè)適用所得稅稅率為25%。要求：1）計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納稅所得額，并列出計(jì)算過(guò)程。2）計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納所得稅稅額，并列出計(jì)算過(guò)程

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/27 10:15
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好? 計(jì)算過(guò)程如下 1 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=800+40+5-430-80-20-10-3-7.2-23=271.8 稅收滯納金調(diào)增1萬(wàn)元 應(yīng)納稅所得額=271.8+1=272.8 2 所得稅稅額=272.8*25%=68.2
2022 11/27 10:18
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