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賬上面 收入 里面 應(yīng)交增值稅-銷項稅 和增值稅報表 少了一分錢？這個怎么辦啊？應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？
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你好同學，然后筆把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里，就是借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2022 11/28 09:41
84785012 
2022 11/28 09:51
借 營業(yè)外支出 0.01 貸 應(yīng)交稅費-銷項稅 0.01 是這樣嗎？
李霞老師 
2022 11/28 09:54
你好同學，對的，這樣是正確的。
84785012
2022 11/28 10:14
摘要怎么寫??？
李霞老師
2022 11/28 10:15
你好同學，咱們就寫調(diào)整科目就可以。
84785012
2022 11/28 10:18
調(diào)整科目這個 需要 結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
李霞老師
2022 11/28 10:23
你好，咱營業(yè)外支出的話，到月底轉(zhuǎn)到本年利潤里面，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額的話，你正常做賬就可以。
84785012
2022 11/28 10:33
營業(yè)外支出增加的話 就屬于費用增加一樣唄 是吧
李霞老師
2022 11/28 10:38
你好同學，嗯他是沒有發(fā)票的，所以到匯算清繳的時候還要做調(diào)整的，也要調(diào)整，不可以稅前扣除。
84785012
2022 11/28 10:41
后期如果補開銷售發(fā)票呢？
李霞老師
2022 11/28 10:47
你好，咱這個零點兒零一不會，補開發(fā)票，，如果是別的情況，開發(fā)票的可以稅前扣除。
84785012
2022 11/28 11:33
不是的老師，我的意思是 這筆收入不是差一分錢銷項稅嗎，那我后期如果開銷售發(fā)票，要做什么處理嗎？
李霞老師
2022 11/28 11:39
你好同學，你以后開發(fā)票的話就和這個業(yè)務(wù)沒有關(guān)系了，就是后期咱按照發(fā)票上的銷項稅額來做賬就可以了。
84785012
2022 11/28 13:41
是這個業(yè)務(wù)補開的銷售發(fā)票啊，現(xiàn)在沒開啊，咋沒關(guān)系呢
李霞老師
2022 11/28 14:30
你好同學，可以辛苦再詳細說一下您的業(yè)務(wù)嗎？因為我看剛才看你賬面上已經(jīng)有收入了，怎么后期又要補開發(fā)票呢？這兩個是不一樣的問題嗎？還是一個問題啊？
84785012
2022 11/28 14:42
就是一筆業(yè)務(wù)，我銷售收入一筆，然后現(xiàn)在銷項稅額差了一分錢，后期呢 它是要開銷售發(fā)票的
李霞老師
2022 11/28 14:44
也就是說你現(xiàn)在做了一筆無票收入，然后呢，后期還要正式的開發(fā)票。那這種情況的話，你手動的去調(diào)整分錄就可以了，就不要再用我給你說的那個方法再調(diào)整科目了，你直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額，讓那個銷項稅額變成正確的數(shù)字，主營業(yè)務(wù)收入，嗯調(diào)整一下。
84785012
2022 11/28 14:52
怎么調(diào)整呀？、銀行存款和主營業(yè)務(wù)收入加上銷項稅額差了一分錢呀？
李霞老師
2022 11/28 14:55
你好同學，因為這個金額很小哈，我這樣跟你講，你即便是不調(diào)整也沒事兒的，沒有任何問題的?；蛘哒f你直接還是
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額。
84785012
2022 11/28 14:57
調(diào)整完后期開發(fā)票也不用管它了嗎？
李霞老師
2022 11/28 14:59
你好，調(diào)整完以后這個業(yè)務(wù)就結(jié)束了，后期的話正常開發(fā)票就可以了，不涉及這一塊兒了。
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