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請(qǐng)問老師，收到電子增值稅專票，這個(gè)需要打印兩張。一個(gè)入賬，一個(gè)當(dāng)?shù)挚勐?lián)單獨(dú) 裝訂嗎？應(yīng)該怎么操作，怎么判斷真假？沒有紅章子
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你好同學(xué)，這個(gè)你在發(fā)票真?zhèn)尾樵兤脚_(tái)搜索一下，查詢到他的真?zhèn)?，然后打印兩份就可以了?/div>
2022 11/30 16:01
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老師你好，請(qǐng)問下開出去的增值稅電子專票，是直接打印兩份，一份用來入賬，一份當(dāng)?shù)挚勐?lián)單獨(dú)裝訂是這樣嗎，是在哪里打印
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紙質(zhì)專票的抵扣聯(lián)每月做賬后需單獨(dú)裝訂起來。
那電子專票應(yīng)該如何處理?
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老師 專票抵扣聯(lián)需要裝訂成冊(cè) 那電子專票沒有抵扣聯(lián)怎么處理呢？
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老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有紙質(zhì)票又有電子票，抵扣聯(lián)裝訂需要把電子票打印出來裝訂嗎？
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老師，現(xiàn)在電子專票只有一張，抵扣聯(lián)還要裝訂吧，憑證后面附一張，那要打印兩張嗎
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查看更多- 我們公司有一個(gè)職工食堂專門供集團(tuán)各公司員工用餐，員工先充值后刷卡每餐3元。收到的餐費(fèi)我記其他應(yīng)收款，支出的食材水電工資沖減這個(gè)科目。差額由集團(tuán)公司承擔(dān)把錢打給我。現(xiàn)在有個(gè)問題，食堂打算對(duì)外開放，其他人正常過來用餐直接掃二維碼支付，價(jià)格是十幾元。這個(gè)新業(yè)務(wù)我不知道怎么記賬，如果收入記其他業(yè)務(wù)收入，那相對(duì)應(yīng)的成本水電工資食材，怎么辦呢？之前發(fā)生食材工資水電的時(shí)候都沖其他應(yīng)收款了，沒有記成本。成本我不知道怎么區(qū)分出來了 昨天
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