問(wèn)題已解決

購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款300萬(wàn)元，耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料，用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品，當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)物的一批原材料損毀，該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元，且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期末留底稅額6萬(wàn)元，本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元，本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬(wàn)元，出口貨物稅率為13%，退稅率為10%。我的問(wèn)題是，當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算，我不會(huì)老師能直接給出過(guò)程嗎，因?yàn)槲抑荒芸吹侥愕囊粭l消息，我一直顯示系統(tǒng)繁忙，無(wú)法追問(wèn)，也看不到你的追答

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/08 22:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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進(jìn)項(xiàng)300×13%-50×13%＝32.5 留底稅6 免抵退400×（13%-10%）＝12 400×13%＝52 退稅（32.5+6）×400/600-12
2022 12/08 23:06
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