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問(wèn)題已解決
老師好，公司是建筑公司，現(xiàn)在有一部分工程款，通過(guò)找的其他公司開(kāi)票，拿出來(lái)了，公司需要承擔(dān)7個(gè)點(diǎn)的稅款，這個(gè)怎么做賬？
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你好，一塊做的工程施工里面的，借工程施工貸銀行存款，沒(méi)有發(fā)票的這一部分正常做賬，正常結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就是不允許抵扣所得稅。
2022 12/09 14:33
84784971 
2022 12/09 14:55
老師，目前是正常開(kāi)票付款的時(shí)候直接走賬，借：應(yīng)付賬款-A公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款
退款回來(lái)時(shí)，借：施工成本-管理費(fèi)“承擔(dān)的稅點(diǎn)”，同時(shí)借：內(nèi)部往來(lái)
貸：應(yīng)付賬款-A公司，這樣對(duì)嗎？
84784971
2022 12/09 14:56
對(duì)了老師忘記說(shuō)了，我們是**別人的資質(zhì)，這邊的賬是項(xiàng)目部?jī)?nèi)賬…
郭老師 
2022 12/09 14:58
可以的，你做的是內(nèi)賬
84784971
2022 12/09 15:18
謝謝老師，還有一部分是，班組為了提前拿到勞務(wù)費(fèi)，從預(yù)儲(chǔ)金賬戶(hù)把錢(qián)套出來(lái)，這部分賬務(wù)處理是不是需要和實(shí)際勞務(wù)費(fèi)用區(qū)分開(kāi)來(lái)記賬?。?/div>
郭老師
2022 12/09 15:20
對(duì)需要分開(kāi)走來(lái)做
內(nèi)賬按實(shí)際業(yè)務(wù)
84784971
2022 12/09 15:24
嗯，謝謝老師，我是剛接手這邊的賬，之前都沒(méi)有分，老師方便寫(xiě)下具體分錄嗎？辛苦了
郭老師
2022 12/09 15:30
轉(zhuǎn)給了個(gè)人賬戶(hù)的，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款、預(yù)儲(chǔ)戶(hù)金
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老師，你好！
我們建筑公司和另外一家公司合作給甲方承包工程！其中60萬(wàn)的款項(xiàng)是屬于另外一家的，他們開(kāi)票給我們約定7%的稅款我們承擔(dān)，對(duì)方承擔(dān)6%的稅款。可以這樣嗎？
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老師，你好！
我們建筑公司和另外一家公司合作給甲方承包工程！其中60萬(wàn)的款項(xiàng)是屬于另外一家的，另外一家公司開(kāi)票給我們約定7%的稅款我們承擔(dān)，承擔(dān)6%的稅款！分錄怎么做呢？
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