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問題已解決
老師，我們3月份和6月份預(yù)交稅費(fèi)，在這個(gè)月申報(bào)稅款時(shí)還能抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以抵扣的。
2022 12/12 09:05
84784999 
2022 12/12 09:06
我抵扣完，系統(tǒng)提示稅控比對不成功
郭老師 
2022 12/12 09:09
那你預(yù)繳的時(shí)候是不是沒有填寫
郭老師
2022 12/12 09:09
建筑異地預(yù)繳的嗎？應(yīng)該在附表四本期發(fā)生額里面填寫，你需要抵扣的時(shí)候填寫實(shí)際抵扣金額和主表28藍(lán)
84784999
2022 12/12 09:10
沒有填寫
郭老師
2022 12/12 09:10
你填寫的不對，應(yīng)該在所屬期內(nèi)正常填寫，你現(xiàn)在需要去修改之前的申報(bào)表。
郭老師
2022 12/12 09:10
之前遇到的對應(yīng)的月份，然后在這個(gè)月去稅務(wù)局申報(bào)，填寫實(shí)際抵扣金額和主表。
84784999
2022 12/12 09:11
但是時(shí)間太久了，那是不是每個(gè)月都要修改？
郭老師
2022 12/12 09:13
不用的，你只修改增加的當(dāng)月還有需要抵扣的當(dāng)月的增值稅就可以了。
84784999
2022 12/12 09:14
那我3月份沒填，我是不是應(yīng)該修改3月份的的報(bào)表？
郭老師
2022 12/12 09:16
你好，你的增值稅在三月份需要抵扣嗎？不需要抵扣的，不影響。
郭老師
2022 12/12 09:17
只需要填寫一個(gè)發(fā)生額，不填實(shí)際抵扣金額不影響的。
84784999
2022 12/12 09:19
但是要結(jié)轉(zhuǎn)余額呀，余額得改吧？
84784999
2022 12/12 09:20
我放棄抵扣行不行？
郭老師
2022 12/12 09:21
結(jié)轉(zhuǎn)余額你在賬上在這個(gè)月補(bǔ)上不就可以啦。交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，貸銀行存款，做這個(gè)不行嗎？這個(gè)月做上，然后再抵扣，
可以放棄。
84784999
2022 12/12 09:21
放棄吧，太麻煩了
郭老師
2022 12/12 09:22
可以
這個(gè)你們自己決定的。
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