問(wèn)題已解決

房地產(chǎn)確定收入后，報(bào)季度企業(yè)所得稅特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納所得額怎么填

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2017 07/11 17:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
賬面預(yù)收款金額*當(dāng)?shù)囟惥执_定的預(yù)征率
2017 07/11 17:18
84785021
2017 07/11 17:19
已經(jīng)確認(rèn)了收入，就不存在預(yù)繳了 以前交過(guò)的是不是要沖回？
鄒老師
2017 07/11 17:21
你好，如果沒(méi)有預(yù)收賬款，這里就不需要填寫(xiě)了 以前交過(guò)的需要沖回
84785021
2017 07/11 17:25
但是本期不能填負(fù)數(shù)沖回，怎么辦
鄒老師
2017 07/11 17:26
你好，有調(diào)增欄次，也有調(diào)減的
84785021
2017 07/11 17:49
沒(méi)有啊
鄒老師
2017 07/11 17:49
你好，是附表，而是這個(gè)主表
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